N.º 18, jueves 25 de enero de 2007
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Otras Disposiciones
Hacienda y Administración Pública
515
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus modificaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, resuelvo publicar los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus modificaciones, correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2006, que se adjuntan como anexo de la presente Resolución.
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2006.
El Director de la Oficina de Control Económico,
JAVIER LOSA ZIGANDA.
ERANSKINA/ANEXO
2006KO AURREKONTUA
AURREKONTUETAKO ALDAKETAK ETA GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA IRAILAREN 30EAN
ATALBURUKAKO LABURPENA
PRESUPUESTO DE 2006
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE
RESUMEN POR CAPÍTULOS
(Euroak/Euros)
ATALBURUAK HASIERAKO GERAKINAK ZABALKUNTZAK ESKU- BESTELAKOAK GAURKOTUT. GASTUETARAKO GASTU ONARTUTAKO ORDAINDUT.
AURREKONTUA GEHITZEA ETA INDARGAB. ALDAKETAK AURREKONTUA BAIMENA ERABILERA OBLIGAZIOAK OBLIGAZIOAK
CAPÍTULOS PRESUPUESTO INCORPORAC. AMPLIACIONES TRANSFE- OTRAS PRESUPUESTO AUTORIZACIÓN DISPOSICIÓN OBLIGACIONES OBLIGACIONES
INICIAL DE REMANENTES Y ANULACIONES RENCIAS ACTUALIZADO DE GASTO DE GASTO RECONOCIDAS PAGADAS
1. LANGILE GASTUAK 1.548.370.405 0 0 10.639.845 0 1.559.010.250 1.514.519.731 1.511.217.963 1.134.789.058 1.134.784.739
GASTOS DE PERSONAL
2. JARDUERAKO GASTUAK 2.262.480.097 1.454.512 0 33.326.930 180.506 2.297.442.045 2.212.125.962 2.143.145.763 1.566.722.627 1.552.816.480
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3. FINANTZA GASTUAK 80.431.748 0 0 –2.936.993 0 77.494.755 13.978.585 13.978.585 6.332.660 6.332.660
GASTOS FINANCIEROS
4. GASTU ARRUNT. ESKUAL. .2.439.910.562 358.830 0 48.262.363 1.701.221 2.490.232.976 2.350.607.324 1.947.064.447 1.576.928.515 1.500.136.078
ETA DIRU LAG
TRANSF. Y SUBV. PARA
GASTOS CORRIENTES
6. GAUZAZKO INBERTSIOAK 340.429.916 9.753.139 83.968.465 –81.068.333 6.681.306 359.764.493 269.070.542 209.089.587 81.900.966 79.645.374
INVERSIONES REALES
7. KAPITAL ERAG. ESKUALD. .631.540.057 36.561.413 0 –9.564.633 0 658.536.837 567.774.647 443.212.873 226.047.642 185.772.378
ETA DIRU LAG.
TRANSF. Y SUBV. PARA
OPERAC. DE CAPITAL
8. FINANTZA AKTIBOEN 163.039.236 1.139.195 0 1.340.821 0 165.519.252 145.691.832 137.349.366 84.951.863 84.951.863
GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS
FINANCIEROS
9. FINANTZA PASIBOEN 156.932.179 0 0 0 0 156.932.179 0 0 0 0
GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
FINANCIEROS
GUZTIRA 7.623.134.200 49.267.089 83.968.465 0 8.563.033 7.764.932.787 7.073.768.623 6.405.058.584 4.677.673.331 4.544.439.572
TOTAL
SEKZIOKAKO LABURPENA
RESUMEN POR SECCIONES
(Euroak/Euros)
SEKZIOAK HASIERAKO GERAKINAK ZABALKUNTZAK ESKU- BESTELAKOAK GAURKOTUT. GASTUETARAKO GASTU ONARTUTAKO ORDAINDUT.
AURREKONTUA GEHITZEA ETA INDARGAB. ALDAKETAK AURREKONTUA BAIMENA ERABILERA OBLIGAZIOAK OBLIGAZIOAK
SECCIONES PRESUPUESTO INCORPORAC. AMPLIACIONES TRANSFE- OTRAS PRESUPUESTO AUTORIZACIÓN DISPOSICIÓN OBLIGACIONES OBLIGACIONES
INICIAL DE REMANENTES Y ANULACIONES RENCIAS ACTUALIZADO DE GASTO DE GASTO RECONOCIDAS PAGADAS
00 LEGEBILTZARRA 25.785.785 0 0 0 0 25.785.785 19.339.339 19.339.339 19.339.339 19.339.339
PARLAMENTO
01 LEHENDAKARITZA 24.157.000 0 0 882.470 0 25.039.470 20.828.554 19.933.425 13.137.242 13.059.039
PRESIDENCIA
02 LEHENDAKARIORDETZA 15.357.000 0 0 1.886.444 0 17.243.444 11.257.688 11.136.411 6.905.621 6.898.726
VICEPRESIDENCIA
03 OGASUN ETA HERRI 152.050.000 0 0 37.501.198 0 189.551.198 173.012.887 168.243.126 97.177.529 97.137.726
ADMINISTRAZIOA
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
04 JUSTIZIA, LAN ETA GIZ. 478.946.000 0 0 11.539.305 175.680 490.660.985 470.595.920 329.547.615 252.401.905 249.342.752
SEGURANTZA.
JUSTICIA, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
05 HERRIZAINGOA 529.950.000 1.137.421 0 43.406.906 228.417 574.722.744 545.406.428 495.537.783 345.852.094 343.706.719
INTERIOR
06 INDUSTRI, MERKATARITZA 303.969.000 0 0 328.569 0 304.297.569 280.805.532 192.506.666 75.824.820 74.684.328
ETA TURIS.
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
07 ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIAK 252.703.000 0 0 –317.047 1.388.689 253.774.642 214.377.935 158.272.142 51.718.309 51.400.348
VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES
SEKZIOAK HASIERAKO GERAKINAK ZABALKUNTZAK ESKU- BESTELAKOAK GAURKOTUT. GASTUETARAKO GASTU ONARTUTAKO ORDAINDUT.
AURREKONTUA GEHITZEA ETA INDARGAB. ALDAKETAK AURREKONTUA BAIMENA ERABILERA OBLIGAZIOAK OBLIGAZIOAK
SECCIONES PRESUPUESTO INCORPORAC. AMPLIACIONES TRANSFE- OTRAS PRESUPUESTO AUTORIZACIÓN DISPOSICIÓN OBLIGACIONES OBLIGACIONES
INICIAL DE REMANENTES Y ANULACIONES RENCIAS ACTUALIZADO DE GASTO DE GASTO RECONOCIDAS PAGADAS
08 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE 2.063.487.882 8.271.752 0 24.145.967 105.083 2.096.010.684 1.961.888.430 1.738.861.263 1.444.722.600 1.397.001.738
ETA IKER.
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES
E INVESTIG.
09 OSASUNA 2.508.614.978 1.672.528 0 485.748 0 2.510.773.254 2.498.480.695 2.494.588.114 1.782.488.516 1.772.451.350
SANIDAD
10 KULTURA 231.661.948 0 0 2.790.690 144.000 234.596.638 205.780.950 185.683.331 161.237.869 132.264.090
CULTURA
11 INGURUMEN ETA LURRALDE 108.866.022 2.807.196 0 21.433.282 400.000 133.506.500 105.562.693 91.095.224 57.718.034 34.323.779
ANTOLAM.
MEDIO AMBIENTE Y
ORDENAC. TERRITORIO
12 GARRAIO ETA HERRILANAK 203.699.000 1.000.000 0 4.863.490 5.810.000 215.372.490 188.416.589 161.254.279 128.699.019 115.924.489
TRANSPORTES
Y OBRAS PÚBLICAS
13 NEKAZARITZA, ARRANTZA 151.956.100 0 0 9.938.457 311.164 162.205.721 134.906.797 114.065.963 71.929.750 71.056.034
ETA ELIKAD.
AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
20 INBERTSIO EK. SOZIALEI BUR. 50.204.234 3.646.179 0 873.702 0 54.724.115 43.446.117 43.047.117 13.558.446 13.558.446
PLAN BER.
PLAN ESPECIAL INV. ECONÓM.
Y SOCIALES
51 LAN HARREMANETARAKO 2.383.911 0 0 0 0 2.383.911 1.787.933 1.787.933 1.787.933 1.787.933
KONTSEILUA
CONSEJO DE RELACIONES
LABORALES
SEKZIOAK HASIERAKO GERAKINAK ZABALKUNTZAK ESKU- BESTELAKOAK GAURKOTUT. GASTUETARAKO GASTU ONARTUTAKO ORDAINDUT.
AURREKONTUA GEHITZEA ETA INDARGAB. ALDAKETAK AURREKONTUA BAIMENA ERABILERA OBLIGAZIOAK OBLIGAZIOAK
SECCIONES PRESUPUESTO INCORPORAC. AMPLIACIONES TRANSFE- OTRAS PRESUPUESTO AUTORIZACIÓN DISPOSICIÓN OBLIGACIONES OBLIGACIONES
INICIAL DE REMANENTES Y ANULACIONES RENCIAS ACTUALIZADO DE GASTO DE GASTO RECONOCIDAS PAGADAS
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL 1.677.871 0 0 0 0 1.677.871 1.258.403 1.258.403 1.258.403 1.258.403
KONTS.
CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL VASCO
53 KOPERATIBEN KONTSEILU NAGUSIA 769.237 0 0 0 0 769.237 576.928 576.928 576.928 576.928
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS
54 HERRI KONTUEN EUSKAL 6.353.191 0 0 0 0 6.353.191 4.764.897 4.764.897 4.764.897 4.764.897
EPAITEGIA
TRIBUNAL VASCO
DE CUENTAS PÚBLICAS
55 DATUAK BABESTEKO 1.666.114 0 0 0 0 1.666.114 1.249.586 1.249.586 1.249.586 1.249.586
EUSKAL BULEGOA
AGENCIA VASCA DE PROTECC.
DE DATOS
90 HERRI ZORRA 229.096.642 0 0 –3.000.000 0 226.096.642 6.093.835 6.093.835 6.093.835 6.093.835
DEUDA PÚBLICA
95 ERAKUNDEEN BALIABIDE 181.508.475 30.732.013 0 –1.362.477 0 210.878.011 183.930.487 166.215.204 139.230.656 136.559.087
ETA KONPR.
RECURSOS Y COMPR.
INSTITUCIONALES
99 ZENBAIT SAIL 98.270.810 0 83.968.465 –155.396.704 0 26.842.571 0 0 0 0
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
GUZTIRA 7.623.134.200 49.267.089 83.968.465 0 8.563.033 7.764.932.787 7.073.768.623 6.405.058.584 4.677.673.331 4.544.439.572
TOTAL
2006KO AURREKONTUA
AURREKONTUETAKO ALDAKETAK ETA SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA IRAILAREN 30EAN
ATALBURUKAKO LABURPENA
PRESUPUESTO DE 2006
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE
RESUMEN POR CAPÍTULOS
(Euroa/Euros)
ATALBURUAK HASIERAKO GERAKINAK ZABALKUNTZAK BESTELAKOAK GAURKOTUT. ONARTUTAKO SARTUTAKO
AURREKONTUA GEHITZEA ETA INDARGAB. AURREKONTUA ESKUBIDEAK ESKUBIDEAK
CAPÍTULOS PRESUPUESTO INICIAL INCORPORAC. DE AMPLIACIONES OTRAS PRESUPUESTO DERECHOS DERECHOS
REMANENTES Y ANULACIONES ACTUALIZADO RECONOCIDOS INGRESADOS
2 ZEHARKAKO ZERGAK 6.800.000 0 0 0 6.800.000 0 0
IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBL. 57.628.993 0 0 0 57.628.993 46.867.722 36.615.229
B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS
INGR. DE DCHO. PÚBL.
4 GASTU ARRUNTET. ESKUAL. 7.172.929.569 0 0 1.881.727 7.174.811.296 4.760.262.242 4.760.262.242
ETA DIRU LAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBV.
PARA GASTOS CORRIENTES
5 ONDARE BIDEZKO SARRERAK 25.967.449 0 0 0 25.967.449 22.577.904 22.577.904
INGRESOS PATRIMONIALES.
6 GAUZAZKO INBERTSIOEN BESTERENTZEA 900.000 0 0 0 900.000 0 0
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7 KAPITAL ERAG. ESKUALD. ETA DIRU LAGUNTZAK 42.685.382 0 0 6.681.306 49.366.688 31.123.316 31.123.316
TRANSFERENC. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL
8 FINANTZA AKTIBOEN GUTXITZEA 59.290.628 49.267.089 83.968.465 0 192.526.182 6.010.864 5.371.341
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
9 FINANTZA PASIBOEN GEHIKUNTZA 256.932.179 0 0 0 256.932.179 0 0
AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA 7.623.134.200 49.267.089 83.968.465 8.563.033 7.764.932.787 4.866.842.048 4.855.950.032
TOTAL
SEKZIOKAKO LABURPENA
RESUMEN POR SECCIONES
(Euroa/Euros)
SEKZIOAK HASIERAKO GERAKINAK ZABALKUNTZAK BESTELAKOAK GAURKOTUT. ONARTUTAKO SARTUTAKO
AURREKONTUA GEHITZEA ETA INDARGAB. AURREKONTUA ESKUBIDEAK ESKUBIDEAK
SECCIONES PRESUPUESTO INICIAL INCORPORAC. DE AMPLIACIONES OTRAS PRESUPUESTO DERECHOS DERECHOS
REMANENTES Y ANULACIONES ACTUALIZADO RECONOCIDOS INGRESADOS
01 LEHENDAKARITZA 73.350 0 0 0 73.350 24.287 17.159
PRESIDENCIA
02 LEHENDAKARIORDETZA 742.300 0 0 0 742.300 366.840 309.123
VICEPRESIDENCIA
03 OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIOA 37.538.317 0 0 0 37.538.317 26.353.833 25.944.928
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
04 JUSTIZIA, LAN ETA GIZ. SEGURANTZA 1.811.300 0 0 0 1.811.300 5.295.436 3.427.714
JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
05 HERRIZAINGOA 12.583.278 0 0 0 12.583.278 8.424.735 4.491.152
INTERIOR
06 INDUSTRI, MERKATARITZA ETA TURISMOA 2.443.835 0 0 0 2.443.835 10.870.812 9.967.609
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
07 ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIAK 24.964.050 0 0 113.099 25.077.149 15.122.312 13.480.615
VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES.
08 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKER. 4.943.067 0 0 0 4.943.067 2.481.186 2.481.186
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIG.
09 OSASUNA 860.070 0 0 0 860.070 313.780 295.811
SANIDAD
10 KULTURA 249.500 0 0 144.000 393.500 495.121 495.121
CULTURA
11 INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAM. 2.612.992 0 0 400.000 3.012.992 1.851.791 1.047.451
MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. TERRITORIO
SEKZIOAK HASIERAKO GERAKINAK ZABALKUNTZAK BESTELAKOAK GAURKOTUT. ONARTUTAKO SARTUTAKO
AURREKONTUA GEHITZEA ETA INDARGAB. AURREKONTUA ESKUBIDEAK ESKUBIDEAK
SECCIONES PRESUPUESTO INICIAL INCORPORAC. DE AMPLIACIONES OTRAS PRESUPUESTO DERECHOS DERECHOS
REMANENTES Y ANULACIONES ACTUALIZADO RECONOCIDOS INGRESADOS
12 GARRAIO ETA HERRILANAK 5.671.518 0 0 0 5.671.518 2.729.262 2.449.515
TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
13 NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKAD. 565.010 0 0 0 565.010 1.200.573 230.568
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
20 INBERTSIO EKONOM. ETA SOZIALEI BUR. 50.204.234 0 0 0 50.204.234 0 0
PLAN BER.
PLAN ESPECIAL INVERSIONES ECONÓM. Y SOCIALES
90 HERRI ZORRA 262.584.728 0 0 0 262.584.728 1.227 1.227
DEUDA PÚBLICA
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK 7.215.114.651 0 0 7.905.934 7.223.020.585 4.791.301.351 4.791.301.351
ETA KONPROMISOAK
RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
99 ZENBAIT SAIL 172.000 49.267.089 83.968.465 0 133.407.554 9.502 9.502
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
GUZTIRA 7.623.134.200 49.267.089 83.968.465 8.563.033 7.764.932.787 4.866.842.048 4.855.950.032
TOTAL